Controla el gasto
antes de que suceda.
Si te enteras del gasto cuando llega la factura del proveedor, ya es muy tarde. Neura Compras te obliga a seguir un ciclo ordenado: Requisición → Comparación de Cotizaciones → Aprobación → Orden de Compra (OC). Garantiza que nadie compre por fuera de los Acuerdos Comerciales negociados.
Alerta: Violación de Acuerdo
BLOQUEADOFactura recibida de Proveedor X por Papel Bond a RD$200/resma.
El Ciclo de Abastecimiento Perfecto
Requisiciones por Sucursal
Permite que cada departamento o sucursal solicite lo que necesita, enviando la requisición directo al departamento de compras para su consolidación.
Acuerdos Comerciales de Larga Duración
Negocia precios con un proveedor por 6 meses ("Compraré 5,000 libras de carne a $100/lb"). El sistema avisa si una factura nueva no respeta el acuerdo.
Comparador de Cotizaciones
Sube 3 cotizaciones de diferentes suplidores y el sistema te resalta automáticamente la opción más rentable considerando precio e ITBIS.
Flujo de Aprobaciones Múltiples
Configura reglas: "Si la Orden pasa de RD$ 100,000, requiere la firma del Gerente General antes de enviarse al proveedor".
Recepción Parcial (Backorders)
Si pediste 100 cajas y llegaron 80, el sistema registra la entrada parcial y mantiene la orden "Pendiente" por las 20 restantes.
Conciliación de Facturas Recibidas
El sistema descarga automáticamente los e-CF de tus proveedores desde la DGII y hace un "Match" contra tus órdenes de compra.